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索引号: GSEF03-20180926-0019 名称: 秦安县王尹镇人民政府2017年度部门决算公开说明
生成日期: 2018-09-21 发布机构: 秦安县财政局
组配分配: 组配分类,财政信息,年度财政决算, 主题分类: 主题分类,县财政预算,决算报告,
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秦安县王尹镇人民政府2017年度部门决算公开说明

秦安县王尹镇人民政府

                   2017年度部门决算公开说明

 

为进一步推进部门决算公开,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据秦安县财政局关于《关于做好部门决算公开工作的通知》(秦财库发[2018]209号)文件精神,现将我镇2017年度部门决算及“三公经费”决算信息,统一在政府网站财政预决算公开专栏公开财政预决算及“三公”经费预决算。

一、单位基本概况

   (一)主要职能

1、发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来。根据我镇的产业结构,“南山苹果北山桃”的农业经济特点,促进农村经济发展。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好果椒建园和林下经济建设工作。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。

2、搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化,提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。

3、加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障人民合法权益,维护农村社会和谐稳定

4、推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理和全面建设全域无垃圾的美丽乡镇,推进村务公开,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

(二)机构设置情况

王尹镇人民政府、王尹镇社会保障和就业服务中心、王尹镇人口与计划生育管理服务中心和王尹镇农业综合服务中心。在职退休共计103人(其中在职人员中公务员21人,机关工勤人员3人。事业管理41人,事业工勤2人,大学生村官2人,专业技术人员22人,共计91人,退休12人)。

二、王尹镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一)收入决算情况

2017年度,收入总计为2480.27万元,其中:

1.财政拨款收入2480.27万元。较2016 年度决算数增加1062.08万元,增长74.89%,主要是惠农资金列入决算、项目增加、人员工资及经费增加的原因

2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数减少160万元,下降100%,主要是政府基金未拨入

3.上年结转和结余321.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,支出为2260.30万元。其中:

基本支出1151.93万元,较2016 年度决算数增加494.66万元,增长75.26%,主要是对个人及家庭类补助资金增多

项目支出1108.36万元,较2016 年度决算数增加199.05万元,增长21.89%,主要是项目规模增大

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度王尹镇人民政府财政拨款收入总计2480.27万元,与上年相比

902.08万元,增长57.16%。其中:一般公共预算财政拨款收入2480.27万元,与上年相比增加1062.08万元,增长74.89%。原因:主要是惠农资金列入决算、项目增加、人员工资及经费增加的原因

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度秦安县王尹镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计2260.30万元,与上年相比增加693.71万元;完成年初预算100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

王尹镇人民政府2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.93万元,其中:

 1.人员经费1116.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费35.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算1.7万元,决算1.79万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:车辆运行燃油费用增加。与上年同期相比减0.52万元,下降22.35%;减少的主要原因:公务用车次数减少。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元

2017年我单位公务用车运行费1.79万元,较上年减0.52万元,下降22.35%;减少的主要原因:公务用车次数减少。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出35.00万元,比 2016年减少6.5万元,降低15.65%。主要原因是:压缩办公经费。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额57.24万元,其中:政府采

购货物支出57.24万元、政府采购工程支出0万元。其中:授予小微企业合同金额57.24万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农业抗旱车;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金177.36万元,占一般公共预算项目支出总额的7.85%。共组织对南瓦村、郝康村、赵梁村、李磨、胡坪村、陶杨村6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出177.36万元,并委托第三方机构进行了项目验收。

根据年初设定的绩效目标,村级一事一议项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是部分村级项目路面出浆光滑程度未能达到要求;二是部分村级项目路面收缩缝未按标准进行切割;三是农村综合改革示范点补助项目进展较慢,部分村级年底未能完成导致结转下年;四是用于社会福利彩票公益金支出项目主要是黄湾村老年活动中心建设项目,资金下达较迟,工程进展缓慢,年终未能核算报账。下一步改进措施:一是严格按照工程质量标准验收;二是在保证质量的情况下督促加快工程建设速度;三是验收合格后资料齐全支付资金。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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