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索引号: GSEF03-20180926-0017 名称: 秦安县人影办2017年度部门决算公开说明
生成日期: 2018-09-21 发布机构: 秦安县财政局
组配分配: 组配分类,财政信息,年度财政决算, 主题分类: 主题分类,县财政预算,决算报告,
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秦安县人影办2017年度部门决算公开说明

秦安县人影办

2017年度部门决算公开说明

 

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1、制定本县人工影响天气的发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、负责全县人工影响天气业务管理、技术指导、业务培训和作业人员持证上岗等工作。

3、负责全县人工增雨(雪)、防雹高炮、火箭架、弹药的购需计划、调拨和年检工作,实行统筹、统购、统管。

4、配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工影响天气工作。

5、综合协调全县人工影响作业空域的申请和本县范围内飞机的增雨(雪)作业。

6、负责全县人影作业监测系统、通讯指挥系统的建设、维护及现代化建设。

7、承担本县人工影响天气业务的科学研究、效益评估及新技术、新项目的开发利用工作。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

根据秦安县委发[1991]4号文于1991年3月21日成立了秦安县防雹抗灾指挥部,办公室设在气象局,办公室主任由气象局局长担任,各项任务由气象局承担,属地方编制。根据秦政办发(2002)18号文,2002年6月“秦安县防雹抗灾指挥部”更名为:“秦安县人工影响天气工作领导小组办公室”。承担的主要工作是人工增雨和防雹工作。机构编制管理部门核定人数6人,其中行政编制人数0人,事业编制人数6人,截止本年末职工人数5人,其中属于行政正式编制人员0人,事业编制人员5人。

秦安县人影办为一级预算单位,根据部门决算有关规定,纳入2017年部门决算编报范围的单位为1户,按基本性质划分为事业单位1个。

二、秦安县人影办2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为180.35万元,其中:

1.财政拨款收入171.58万元。较2016 年度决算数减少20万元,下降10.44%,主要是人员工资及炮点建设项目经费减少的原因。

2.上年结转和结余8.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,秦安县人影办支出为125.68万元。其中:

基本支出45.11万元,较2016 年度决算数减少31.21万元,下降40.89%,主要是人员工资的减少及公用经费减少的原因。

项目支出80.57万元,较2016 年度决算数减少25.92万元,下降24.34%,主要是炮点建设项目经费减少的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,秦安县人影办财政拨款收入171.58万元。较2016 年度决算数减少20万元,下降10.44%。其中全部为一般公共预算财政拨款收入。原因:主要是人员工资及炮点建设项目经费减少的原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,秦安县人影办一般公共预算财政拨款支出总计125.68万元,与上年相比减少57.13万元,下降31.25%;完成年初预算100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

秦安县人影办2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出45.11万元,其中:

1.人员经费44.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费0.89万元,主要包括:办公费、差旅费。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算0万元,决算0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是农业抗旱车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位2017年度涉及资金0万元。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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