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索引号: GSEF03-20180926-0015 名称: 秦安县果业管理局2017年度部门决算公开说明
生成日期: 2018-09-21 发布机构: 秦安县财政局
组配分配: 组配分类,财政信息,年度财政决算, 主题分类: 主题分类,县财政预算,决算报告,
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秦安县果业管理局2017年度部门决算公开说明

 

秦安县果业管理局

2017年度部门决算公开说明

 

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家有关果业发展建设方面的方针、政策及法律规定,并负责实施。

2)制定全县果业发展中长期规划和年度计划,并负责实施。

3)负责全县果业建设项目资金的协调管理和外资金项目的招商引资工作。

4)负责全县果业产业化建设的管理工作。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

 秦安县果业管理局成立于2003年,隶属于秦安县林业局,属正科级事业单位,现有职工31人,退休7人。根据秦机编办发〔201171号文件,秦安县果业管理局内设1个股级机构,为秦安县果业技术指导站。

二、秦安县果业管理局2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为740.81万元,其中:

1.财政拨款收入740.81万元,为财政补助资金。较2016 年度决算数增加85.59万元,增长13.06%,主要是2017年项目资金、2016年年终一次性奖奖金和补发的2014年去世人员的抚恤金

2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0

5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0

6.上年结转和结余206.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,秦安县果业管理局支出为820.46万元。其中:

基本支出300.28万元,较2016 年度决算数增加17.55万元,增长6.21%,主要是2016年年终一次性奖奖金、补发的2014年去世人员的抚恤金、职工工资正常进升和部分职工职称进升的原因。

项目支出520.18万元,较2016 年度决算数增加14.66万元,增长2.9%,主要是本年度加快了项目实施进度、力争当年项目当年完成的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,秦安县果业管理局财政拨款收入总计740.81万元,与上年相比增加85.58万元,增长13.06%。其中:一般公共预算财政拨款收入740.81万元,与上年相比增加85.58万元,增长13.06%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,秦安县果业管理局一般公共预算财政拨款支出总计820.46万元,与上年相比增加32.21万元,增长4.09%;完成年初预算303.52%,决算数大于预算数的主要原因:本年度项目资金增加。其中:

1.一般公共服务支出19.37万元,主要用于其他工资福利支出及公用支出,完成年初预算556.66%,决算数大于预算数的主要原因是2016年年终一次性奖奖金和补发的2014年去世人员的抚恤金。

2.社会保障和就业支出51.89万元,主要用于退休人员退休费,完成年初预算139.35%,决算数大于预算数的主要原因退休费增加。

3.农林水支出749.2万元,主要用于果品基地建设及职工工资,完成年初预算326.31%,决算数大于预算数的主要原因项目资金增加、职工工资正常进升和部分职工职称进升的原因

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

秦安县果业管理局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出300.28万元,其中:

1.人员经费298.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费1.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017三公经费支出决算说明

2017三公经费预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出1.31万元,比 2016年减少0.67万元,降低33.84%。主要原因是:年终一些办公经费的支出票据不全,没有形成报账支出。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额249.86万元,其中:政府采购货物支出249.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

我单位对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用.

 

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