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索引号: GSEF03-20180302-0001 名称: 秦安县人民法院 2018年度部门预算公开
生成日期: 2018-02-28 发布机构: 秦安县财政局
组配分配: 组配分类,财政信息,年度财政预算, 主题分类: 主题分类,县财政预算,决算报告,
关键字:
秦安县人民法院 2018年度部门预算公开

秦安县人民法院

2018年度部门预算公开说明

第一部分:部门概况

根据省财政厅“关于做好2018年度部门预算信息公开工作的通知”精神,为保障公众的知情权、参与权和监督权,现将秦安县人民法院2018年度部门收支预算有关情况说明如下:

一、单位主要职责

    1、审判刑事和民事的第一审案件,但是法律、法令另有规定的案件除外;

    2、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;

    3、办理民事案件判决和裁定的执行事项,办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;

    4、指导人民调解委员会的工作;

二、部门预算单位构成

秦安县人民法院2018年度预算只包括本级预算。

第二部分:部门预算表

1

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

996.74

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

807.99

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

87.68

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

48.46

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

52.61

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

996.74

本年支出合计

996.74

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

二十九、结转下年

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

996.74

支出总计

996.74

 

 

2

部门收入总体情况表

 

 

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

996.74

经费拨款

996.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、教育专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

996.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

财政性资金结转

 

一般公共预算收入结转

 

政府性基金预算收入结转

 

国有资本经营收入结转

 

非财政性资金结转

 

教育专户结转

 

十一、上年结余

 

财政性资金结余

 

一般公共预算收入结余

 

政府性基金预算收入结余

 

国有资本经营收入结余

 

非财政性资金结余

 

收入合计

996.74

 

 

3

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

996.74

996.74

 

 

公共安全支出

807.99

807.99

 

 

公共安全支出

807.99

807.99

 

 

公共安全支出

807.99

807.99

 

 

社会保障和就业支出

87.68

87.68

 

 

行政事业单位离退休

87.68

87.68

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.68

87.68

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.46

48.46

 

 

行政事业单位医疗

48.46

48.46

 

 

行政单位医疗

28.73

28.73

 

 

公务员医疗补助

19.73

19.73

 

 

住房保障支出

52.61

52.61

 

 

住房改革支出

52.61

52.61

 

 

住房公积金

52.61

52.61

 

 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

996.74

一、本年支出

996.74

(一)一般公共预算财政拨款

996.74

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

807.99

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

87.68

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

48.46

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

52.61

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

996.74

支  出  总  计

996.74

 

 

5

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

996.74

996.74

996.74

 

 

 

 

 

 

 

法院

996.74

996.74

996.74

 

 

 

 

 

 

 

秦安县人民法院

996.74

996.74

996.74

 

 

 

 

 

 

 

 

6

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

996.74

996.74

 

204

公共安全支出

807.99

807.99

 

204

公共安全支出

807.99

807.99

 

204

公共安全支出

807.99

807.99

 

208

社会保障和就业支出

87.68

87.68

 

20805

行政事业单位离退休

87.68

87.68

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.68

87.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.46

48.46

 

21011

行政事业单位医疗

48.46

48.46

 

2101101

行政单位医疗

28.73

28.73

 

2101103

公务员医疗补助

19.73

19.73

 

221

住房保障支出

52.61

52.61

 

22102

住房改革支出

52.61

52.61

 

2210201

住房公积金

52.61

52.61

 

 

7

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

996.74

915.16

81.58

301

工资福利支出

856.12

856.12

 

30101

基本工资

383.52

383.52

 

30102

津贴补贴

264.34

264.34

 

30103

奖金

19.51

19.51

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87.68

87.68

 

30110

职工基本医疗保险缴费

27.19

27.19

 

30111

公务员医疗补助缴费

19.73

19.73

 

30112

其他社会保障缴费

1.54

1.54

 

30113

住房公积金

52.61

52.61

 

302

商品和服务支出

81.58

 

81.58

30201

办公费

2.50

 

2.50

30205

水费

0.50

 

0.50

30206

电费

2.69

 

2.69

30207

邮电费

5.01

 

5.01

30208

取暖费

4.86

 

4.86

30211

差旅费

41.39

 

41.39

30213

维修(护)费

1.93

 

1.93

30216

培训费

1.95

 

1.95

30217

公务接待费

2.04

 

2.04

30228

工会经费

4.70

 

4.70

30229

福利费

5.21

 

5.21

30231

公务用车运行维护费

8.80

 

8.80

303

对个人和家庭的补助

59.04

59.04

 

30309

奖励金

59.04

59.04

 

 

 

 

 

 

 

备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金

 

 

8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

 

                                                           单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

10.84

 

2.04

 

8.80

 

1.95

法院

10.84

 

2.04

 

8.80

 

1.95

秦安县人民法院

10.84

 

2.04

 

8.80

 

1.95

9

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

72.89

72.89

 

1

办公费

2.50

2.50

 

2

水费

0.50

0.50

 

3

电费

2.69

2.69

 

4

邮电费

5.01

5.01

 

5

取暖费

4.86

4.86

 

6

差旅费

41.39

41.39

 

7

维修(护)费

1.93

1.93

 

8

福利费

5.21

5.21

 

9

公务用车运行维护费

8.80

8.80

 

 

10

政府性基金预算支出情况表

 

单位:万元

项        目

预算数

 

 

11

部门管理转移支付表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4

 

 

 

 

第三部分:部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算的原则,秦安县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年秦安县人民法院部门收支总预算996.74万元,较上年减少95.17万元,下降8.6%。。收入包括:一般公共预算财政拨款收入996.74万元;上年结转507.99万元,其中项目支出结转231.64万元。支出包括:公共安全支出807.99万元;社会保障和就业支出87.68万元;医疗卫生与计划生育支出48.46万元;住房保障支出52.61万元。

二、2018年部门预算收入情况

秦安县人民法院2018年收入总预算1504.73万元。其中:一般公共预算财政拨款收入996.74万元,占66.24%,较上年减少95.17万元,减少8.6%;上年结转507.99万元,占33.76%,较上年减少56万元,减少9.9%。

三、2018年部门预算支出情况

秦安县人民法院2018年支出总预算996.74万元。其中:

基本支出996.74万元,占总支出的100%,较上年减少95.17万元,下降8.6%。其中:公共安全支出807.99万元,较上年减少3.03万元,下降0.3%;社会保障和就业支出87.68万元,较上年减少73.52万元,减少45.60%;医疗卫生与计划生育支出48.46万元,较上年增加48.46万元,增长100%;住房保障支出52.61万元,较上年增加7.01万元,增长15.37%。                     

秦安县人民法院2017年度和2018年度均没有安排项目支出预算。

四、2018年部门预算财政拨款收支总体情况

秦安县人民法院2018年财政拨款收支总预算996.74万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算财政拨款。支出包括:公共安全支出支出807.99万元;社会保障和就业支出87.68万元;医疗卫生与计划生育支出48.46万元;住房保障支出52.61万元。

五、2018年一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款情况

   秦安县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款996.74万元,全部为基本支出拨款,占拨款数的100%.较上年减少95.17万元,减少8.6%

    (二)一般公共预算支出情况

秦安县人民法院2018年一般公共预算支出996.74万元,较上年减少95.17万元,减少8.6%其中:

1、公共安全支出807.99万元,占总额的81.06%,较上年预算增加3.03万元,增加0.3%

2、社会保障和就业(类)机关事业养老保险缴费支出(款)2018年预算数为87.68万元,较2017年预算数减少73.52万元,减少45.60%

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为27.73万元,较2017年预算数增加27.73万元,增加100%。  

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为19.73万元,较2017年预算数增加19.73万元。增加100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为52.61万元,较2017年预算数增加7.01万元,增加15.37%。

)一般公共预算基本支出情况

秦安县人民法院2018年一般公共预算基本支出996.74万元。其中:

人员经费万915.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴支出;

日常公用经费81.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、2018年“三公”经费、会议费、培训费预算情况

(一)“三公”经费

秦安县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.84万元,较2017年预算数减少3.16万元,减少22.57%。

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元

2公务接待费用。2018年预算数2.04万元,较2017年预算数增加2.04万元,增长100%。

3、公务用车运行维护费。2018年预算数8.8万元,较2017年减少5.2万元,减少37.14%。

(二)会议费

秦安县人民法院2018年会议费预算数0万元

(三)培训费

秦安县人民法院2018年培训费预算数1.95万元,较2017年增加0.95,增长105%。

七、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2018年秦安县人民法院机关运行经费财政拨款预算72.89万元,较2017年增加22.88万元,增长68.61%。

)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,秦安县人民共有车辆10辆。全部是执法执勤用车。

第四部分:名词解释

1.财政拨款:指省财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出法院用于保障机构正常运行、开展审判、执行工作的支出。

3.社会保障和就业:法院用于机关离退休人员的经费。 

4.住房保障支出:法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

                            秦安县人民法院

                            2018年2月28日